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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007067
Monto de la Factura
₲ 56.800.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.199.767
IVA
₲ 5.163.636
Retención DNCP
₲ 202.415
Retención IVA
₲ 1.549.091
Retención Renta
₲ 1.032.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.816.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
140/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74262
Monto Contrato
₲ 1.191.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.834.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.583.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips