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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018094
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 93.240.000
Nro. de Orden de Pago
2418
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.459.904
IVA
₲ 4.440.000
Retención DNCP
₲ 348.096
Retención IVA
₲ 1.332.000
Retención Renta
₲ 1.776.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.324.000
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
046/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80195
Monto Contrato
₲ 14.840.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.382.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.819.204.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips