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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006266
Monto de la Factura
₲ 127.738.380
Nro. de Orden de Pago
4718
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.003.544
IVA
₲ 6.082.780
Retención DNCP
₲ 476.890
Retención IVA
₲ 1.824.834
Retención Renta
₲ 2.433.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
046/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80195
Monto Contrato
₲ 14.840.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.382.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.819.204.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips