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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019398
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 44.874.900
Nro. de Orden de Pago
6838
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.416.541
IVA
₲ 2.136.900
Retención DNCP
₲ 167.533
Retención IVA
₲ 641.070
Retención Renta
₲ 854.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.794.996
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
046/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80195
Monto Contrato
₲ 14.840.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.382.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.819.204.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips