- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012222
Monto de la Factura
₲ 133.968.124
Nro. de Orden de Pago
7443
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.401.250
IVA
₲ 12.178.920
Retención DNCP
₲ 477.414
Retención IVA
₲ 3.653.676
Retención Renta
₲ 2.435.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
073/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76473
Monto Contrato
₲ 531.359.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.300.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.354.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips