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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002080
Monto de la Factura
₲ 41.320.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.294.569
IVA
₲ 3.756.364
Retención DNCP
₲ 147.249
Retención IVA
₲ 1.126.909
Retención Renta
₲ 751.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
070/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76471
Monto Contrato
₲ 206.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.472.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238158
Nombre de la Licitación
LPN Nº 116/12 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips