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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002096
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
2811
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
279-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76409
Monto Contrato
₲ 713.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.668.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249912
Nombre de la Licitación
LPN 17-13ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO NEURORRADIOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips