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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002492
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
8627
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.219
IVA
₲ 1.409.091
Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
279-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76409
Monto Contrato
₲ 713.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.668.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249912
Nombre de la Licitación
LPN 17-13ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO NEURORRADIOLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips