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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000240
Monto de la Factura
₲ 21.168.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.130.383
IVA
₲ 1.924.364
Retención DNCP
₲ 75.435
Retención IVA
₲ 577.309
Retención Renta
₲ 384.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
463/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70185
Monto Contrato
₲ 334.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.119.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips