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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003877
Monto de la Factura
₲ 729.862.800
Nro. de Orden de Pago
7294
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.809.219
IVA
₲ 34.755.371
Retención DNCP
₲ 2.724.821
Retención IVA
₲ 10.426.611
Retención Renta
₲ 13.902.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
259/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-83846
Monto Contrato
₲ 81.407.180.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.215.505.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.203.894.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips