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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009296
Monto de la Factura
₲ 1.791.020.052
Nro. de Orden de Pago
11798
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.632.908
IVA
₲ 85.286.669
Retención DNCP
₲ 6.686.475
Retención IVA
₲ 34.114.668
Retención Renta
₲ 25.586.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
259/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-83846
Monto Contrato
₲ 81.407.180.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.215.505.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.203.894.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips