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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003186
Monto de la Factura
₲ 463.633.680
Nro. de Orden de Pago
6761
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.448.325
IVA
₲ 22.077.794
Retención DNCP
₲ 1.730.899
Retención IVA
₲ 6.623.338
Retención Renta
₲ 8.831.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
259/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-83846
Monto Contrato
₲ 81.407.180.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.215.505.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.203.894.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips