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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011440
Nro. de Timbrado
11289946
Monto de la Factura
₲ 2.032.880.100
Nro. de Orden de Pago
3144
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.528.011
IVA
₲ 96.803.814
Retención DNCP
₲ 7.589.419
Retención IVA
₲ 29.041.144
Retención Renta
₲ 38.721.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
259/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-83846
Monto Contrato
₲ 81.407.180.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.215.505.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.203.894.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips