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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003209
Monto de la Factura
₲ 328.929.300
Nro. de Orden de Pago
2253
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.736.987
IVA
₲ 15.663.300
Retención DNCP
₲ 1.228.003
Retención IVA
₲ 4.698.990
Retención Renta
₲ 6.265.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
259/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-83846
Monto Contrato
₲ 81.407.180.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.215.505.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.203.894.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254217
Nombre de la Licitación
LPN 27-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips