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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 338.976.000
Nro. de Orden de Pago
4625
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.360.013
IVA
₲ 30.816.000
Retención DNCP
₲ 1.207.987
Retención IVA
₲ 9.244.800
Retención Renta
₲ 6.163.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
512/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70526
Monto Contrato
₲ 564.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.266.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242196
Nombre de la Licitación
LPN 83-12 ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips