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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 101.223.690
Nro. de Orden de Pago
9968
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.261.889
IVA
₲ 9.202.154
Retención DNCP
₲ 360.724
Retención IVA
₲ 2.760.646
Retención Renta
₲ 1.840.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
172/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74200
Monto Contrato
₲ 2.672.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.593.790.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.466.648.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248730
Nombre de la Licitación
LPN 07/13 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDECIAS DEL IPS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips