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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000752
Monto de la Factura
₲ 12.240.000
Nro. de Orden de Pago
5829
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.640.018
IVA
₲ 1.112.727
Retención DNCP
₲ 43.619
Retención IVA
₲ 333.818
Retención Renta
₲ 222.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79711
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.286.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245672
Nombre de la Licitación
LPN Nº 120-2012 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips