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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009580
Monto de la Factura
₲ 97.920.000
Nro. de Orden de Pago
6719
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.120.140
IVA
₲ 8.901.818
Retención DNCP
₲ 348.951
Retención IVA
₲ 2.670.545
Retención Renta
₲ 1.780.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
450/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70241
Monto Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.867.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips