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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008331
Monto de la Factura
₲ 56.655.000
Nro. de Orden de Pago
5183
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.877.875
IVA
₲ 5.150.455
Retención DNCP
₲ 201.898
Retención IVA
₲ 1.545.136
Retención Renta
₲ 1.030.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
450/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70241
Monto Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.867.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips