- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-020002
Monto de la Factura
₲ 35.675.000
Nro. de Orden de Pago
1888
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.926.276
IVA
₲ 3.243.182
Retención DNCP
₲ 127.133
Retención IVA
₲ 972.955
Retención Renta
₲ 648.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WADRA S.A.
RUC
80028835-1
Número de Contrato
221-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74669
Monto Contrato
₲ 440.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.859.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247826
Nombre de la Licitación
LPN 10-13 ADQUISICION DE TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA HOTELERA HOSPITALARIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips