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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000192
Monto de la Factura
₲ 4.180.439.988
Nro. de Orden de Pago
2945
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.522.420
IVA
₲ 380.039.999
Retención DNCP
₲ 14.897.568
Retención IVA
₲ 114.012.000
Retención Renta
₲ 76.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68894
Monto Contrato
₲ 6.333.999.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.199.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.818.815.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238184
Nombre de la Licitación
LPN Nº 101/12 ADQUISICION DE UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips