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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012583
Monto de la Factura
₲ 570.059.998
Nro. de Orden de Pago
8985
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.116.693
IVA
₲ 51.823.636
Retención DNCP
₲ 2.031.487
Retención IVA
₲ 15.547.091
Retención Renta
₲ 10.364.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68894
Monto Contrato
₲ 6.333.999.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.199.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.818.815.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238184
Nombre de la Licitación
LPN Nº 101/12 ADQUISICION DE UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips