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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006911
Monto de la Factura
₲ 452.250.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.081.527
IVA
₲ 41.113.636
Retención DNCP
₲ 1.611.655
Retención IVA
₲ 12.334.091
Retención Renta
₲ 8.222.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
344/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80321
Monto Contrato
₲ 1.822.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.225.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips