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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017697
Monto de la Factura
₲ 11.274.282
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.964.603
IVA
₲ 144.880
Retención DNCP
₲ 43.627
Retención IVA
₲ 43.464
Retención Renta
₲ 222.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84422
Monto Contrato
₲ 2.053.055.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.037.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.036.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips