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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-020926
Monto de la Factura
₲ 11.664.030
Nro. de Orden de Pago
7455
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.231.683
IVA
₲ 555.430
Retención DNCP
₲ 43.546
Retención IVA
₲ 166.629
Retención Renta
₲ 222.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84422
Monto Contrato
₲ 2.053.055.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.037.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.036.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips