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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000075
Monto de la Factura
₲ 210.924.000
Nro. de Orden de Pago
4789
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.105.750
IVA
₲ 10.044.000
Retención DNCP
₲ 787.450
Retención IVA
₲ 3.013.200
Retención Renta
₲ 4.017.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
469/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-77736
Monto Contrato
₲ 2.280.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.195.809.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips