- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 13.985.000
Nro. de Orden de Pago
5403
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.061.691
IVA
₲ 1.271.364
Retención DNCP
₲ 49.837
Retención IVA
₲ 381.409
Retención Renta
₲ 254.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.237.790
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79966
Monto Contrato
₲ 139.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.035.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips