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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 2.592.000
Nro. de Orden de Pago
5403
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.945
IVA
₲ 235.636
Retención DNCP
₲ 9.237
Retención IVA
₲ 70.691
Retención Renta
₲ 47.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-79966
Monto Contrato
₲ 139.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.035.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245305
Nombre de la Licitación
LPN N° 102 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 25/11 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips