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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002672
Monto de la Factura
₲ 14.630.000
Nro. de Orden de Pago
5102
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.327.664
IVA
₲ 1.330.000
Retención DNCP
₲ 52.136
Retención IVA
₲ 399.000
Retención Renta
₲ 266.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 585.200
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
444/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70005
Monto Contrato
₲ 308.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.947.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.629.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips