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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010019154
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. de Orden de Pago
4080
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.711
IVA
₲ 343.636
Retención DNCP
₲ 13.471
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 68.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
227/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80683
Monto Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.111.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips