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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020932
Monto de la Factura
₲ 4.736.000
Nro. de Orden de Pago
10851
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.503.850
IVA
₲ 430.545
Retención DNCP
₲ 16.877
Retención IVA
₲ 129.164
Retención Renta
₲ 86.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
227/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80683
Monto Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.111.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips