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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010061
Monto de la Factura
₲ 241.440
Nro. de Orden de Pago
6750
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.605
IVA
₲ 21.949
Retención DNCP
₲ 860
Retención IVA
₲ 6.585
Retención Renta
₲ 4.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84424
Monto Contrato
₲ 29.917.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.569.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.206.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips