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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006581
Monto de la Factura
₲ 20.343.750
Nro. de Orden de Pago
4290
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.346.536
IVA
₲ 1.849.432
Retención DNCP
₲ 72.498
Retención IVA
₲ 554.829
Retención Renta
₲ 369.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
379/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70112
Monto Contrato
₲ 162.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.749.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.772.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips