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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040021789
Monto de la Factura
₲ 45.370.000
Nro. de Orden de Pago
4215
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.688.286
IVA
₲ 2.160.476
Retención DNCP
₲ 169.381
Retención IVA
₲ 648.143
Retención Renta
₲ 864.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
131-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76215
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.130.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips