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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000196
Monto de la Factura
₲ 1.207.920
Nro. de Orden de Pago
8618
Fecha de Orden de Pago
29-09-2014
Fecha Emisión Cheque
29-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.710
IVA
₲ 109.811
Retención DNCP
₲ 4.305
Retención IVA
₲ 32.943
Retención Renta
₲ 21.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
237/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80326
Monto Contrato
₲ 154.954.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.012.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.107.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips