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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006627
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. de Orden de Pago
5260
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.413.251
IVA
₲ 995.455
Retención DNCP
₲ 39.022
Retención IVA
₲ 298.636
Retención Renta
₲ 199.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
079/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69481
Monto Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.653.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245589
Nombre de la Licitación
LPN N° 114-12 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips