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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030006906
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.826.501
IVA
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 78.044
Retención IVA
₲ 597.273
Retención Renta
₲ 398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
079/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-69481
Monto Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.653.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245589
Nombre de la Licitación
LPN N° 114-12 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DENGUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips