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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. de Orden de Pago
4626
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.550.400
IVA
₲ 8.285.714
Retención DNCP
₲ 649.600
Retención IVA
₲ 2.485.714
Retención Renta
₲ 3.314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
54/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73881
Monto Contrato
₲ 1.827.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.827.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.319.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips