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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000757
Monto de la Factura
₲ 180.420.000
Nro. de Orden de Pago
8734
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.576.140
IVA
₲ 16.401.818
Retención DNCP
₲ 642.951
Retención IVA
₲ 4.920.545
Retención Renta
₲ 3.280.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
110/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78383
Monto Contrato
₲ 700.778.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.778.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.427.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238901
Nombre de la Licitación
LPN N 93-12 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips