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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 17.376.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.524.260
IVA
₲ 1.579.636
Retención DNCP
₲ 61.922
Retención IVA
₲ 473.891
Retención Renta
₲ 315.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
110/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78383
Monto Contrato
₲ 700.778.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.778.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.427.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238901
Nombre de la Licitación
LPN N 93-12 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips