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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001147
Monto de la Factura
₲ 69.932.100
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.504.155
IVA
₲ 6.357.464
Retención DNCP
₲ 249.213
Retención IVA
₲ 1.907.239
Retención Renta
₲ 1.271.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
112/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-76472
Monto Contrato
₲ 197.908.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.908.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.207.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238901
Nombre de la Licitación
LPN N 93-12 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips