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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004977
Monto de la Factura
₲ 4.698.750
Nro. de Orden de Pago
6513
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.425
IVA
₲ 427.159
Retención DNCP
₲ 16.745
Retención IVA
₲ 128.148
Retención Renta
₲ 85.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
229/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80331
Monto Contrato
₲ 40.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.300.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips