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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000036
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
8364
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.225.600
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
500/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68863
Monto Contrato
₲ 547.573.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.416.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.024.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241664
Nombre de la Licitación
LPN 71-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA LINET PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips