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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059850
Monto de la Factura
₲ 11.978.820
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.391.640
IVA
₲ 1.088.984
Retención DNCP
₲ 42.688
Retención IVA
₲ 326.695
Retención Renta
₲ 217.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
507-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68898
Monto Contrato
₲ 121.356.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.356.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.408.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips