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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053689
Monto de la Factura
₲ 10.457.441
Nro. de Orden de Pago
7174
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.944.836
IVA
₲ 497.974
Retención DNCP
₲ 37.267
Retención IVA
₲ 285.203
Retención Renta
₲ 190.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
501-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68899
Monto Contrato
₲ 16.866.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.457.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.944.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238903
Nombre de la Licitación
LPN 84-12 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips