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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001003572
Monto de la Factura
₲ 6.620.800
Nro. de Orden de Pago
4756
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.296.261
IVA
₲ 601.891
Retención DNCP
₲ 23.594
Retención IVA
₲ 180.567
Retención Renta
₲ 120.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
243/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78499
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.914.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.097.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250578
Nombre de la Licitación
LPN 18-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips