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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000863
Monto de la Factura
₲ 2.496.000
Nro. de Orden de Pago
8723
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.482
IVA
₲ 118.857
Retención DNCP
₲ 9.318
Retención IVA
₲ 35.657
Retención Renta
₲ 47.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
311/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-77071
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.938.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255359
Nombre de la Licitación
LPN 29-13 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips