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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Nro. de Timbrado
11937812
Monto de la Factura
₲ 469.698.657
Nro. de Orden de Pago
12293
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.826.763
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.444.744
Retención IVA
₲ 9.628.145
Retención Renta
₲ 3.085.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.713.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70888
Monto Contrato
₲ 264.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.395.682.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.982.622.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips