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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Nro. de Timbrado
11937812
Monto de la Factura
₲ 14.474.781.861
Nro. de Orden de Pago
9512
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.107.309.742
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.582.859
Retención IVA
₲ 394.766.778
Retención Renta
₲ 263.177.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 657.944.630
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70888
Monto Contrato
₲ 264.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.394.546.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.981.542.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips