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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000168
Nro. de Timbrado
11385990
Monto de la Factura
₲ 3.928.324.589
Nro. de Orden de Pago
6177
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.512.565.000
IVA
₲ 357.120.417
Retención DNCP
₲ 13.999.120
Retención IVA
₲ 107.136.125
Retención Renta
₲ 71.424.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 223.200.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70888
Monto Contrato
₲ 264.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.342.884.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.091.149.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips